北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区房屋管理局 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算
北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
1.单位机构设置:
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区房屋管理局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕83号)文件精神，设立北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所，下设12个班组，分别为办公室、财务组、设备组、工程组、房管组、房政组、朝外管段、新源里管段、和平街管段、左家庄管段、京广管段、泵房班。
2.单位职责：
承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传，以及事务性和辅助性工作。承担直管公房管理、租金收缴、房改售房、租赁合同管理等事务性工作。承担对直管公房房屋与设施设备进行维护和养护工作。承担直管公房防汛、房屋安全普查等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4966.15万元，比上年增加564.52万元，增长12.83%。主要原因：为做好朝阳区北三里屯南32号楼加固工程，保障住户的正常住用安全，我单位财政拨款收支预算相应增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计4966.15万元，比上年增加564.52万元，增长12.83%。
1.财政拨款收入4966.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4966.15万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计4966.15万元，比上年增加564.52万元，增长12.83%，其中：基本支出202.33万元，占支出合计的4.07%；项目支出4763.82万元，占支出合计的95.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4966.15万元，比上年增加564.52万元，增长12.83%。主要原因：为做好朝阳区北三里屯南32号楼加固工程，保障住户的正常住用安全，我单位财政拨款收支预算相应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4966.15万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出 714.48万元，占本年财政拨款支出14.39%；社会保障和就业支出4251.67万元, 占本年财政拨款支出85.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年年初预算1726.61万元，2024年度决算4251.67万元，完成年初预算的246.24%。
其中：
“抚恤”(款)2024年年初预算0万元，2024年度决算202.33万元。主要原因：用于退休职工去世抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年预算0万元，2024年决算448.79万元。主要原因：为做好朝阳区北三里屯南32号楼加固工程，保障住户的正常住用安全，我单位财政拨款收支预算相应增加。
“人力资源和社会保障管理事务支出”(款)2024年年初预算0万元，2024年决算3600.55万元。主要原因：用于在职职工的基本工资、绩效工资及日常房屋修缮所需支出等。
2、“城乡社区支出”(类)2024年年初预算2995.77万元，2024年度决算714.48万元，完成年初预算的23.85%。
其中：
“城乡社区管理事务支出”(款)2024年年初预算2995.77万元， 2024年度决算714.48万元。主要原因：用于直管公房日常保障所需支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出202.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平，2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1350.07万元，其中：政府采购货物支出1.99万元，政府采购工程支出540.89万元，政府采购服务支出807.2万元。授予中小企业合同金额1348.8万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1344.8万元，占政府采购支出总额的99.61%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区房屋管理局第十一房屋管理事务所共有车辆3台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出(类)
(1)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(2)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映在职及退休人员死亡抚恤金等的支出。
(3)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
(4)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件2。